Transparentný OcP - faktúry
| Číslo faktúry / Obchodný partner / Popis | Suma / Prijaté / Zverejnené |
|---|---|
|
0/20015, LFM-servis SK,s.r.o., záloha za lis HSM VL 155,1- predfaktúra |
2 100.00 € 17.9.2012 |
|
41/2012, AGROCOM s.r.o., rozvoz kontajnerov |
120.00 € 17.9.2012 |
|
120106, Michal Hajko, Svätý Anton 485, 969 72 Svätý Anton, služby vykonané na základe Mandátnej zmluvy |
700.00 € 17.9.2012 |
|
10/2012, Tomáš Lelek, Svätý Anton 95, 969 72 Svätý Anton, pilčícke práce |
569.50 € 17.9.2012 |
|
20120627, Magic Computers, s.r.o., Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica, TONER |
56.90 € 17.9.2012 |
|
516/2012, OK+SK spol. s r.o., plachta |
225.60 € 17.9.2012 |
|
2012294, SIBAcol,s.r.o., Mládežnícka 22, 969 01 Banská Štiavnica, dodanie tovaru podľa dod. listu V000271173 |
191.96 € 17.9.2012 |
|
6, Anton Buzalka, Svätý Anton 334, 969 72 Svätý Anton, zámočnícke služby |
27.00 € 17.9.2012 |
|
008-136319, Metro, Zvolen, nákup tovaru |
152.77 € 17.9.2012 |
|
20120025, DIANA- Anna Majerová, Dolná 2, 969 00 Banská Štiavnica, Silonová hlava AC 25-2,Silonová hlava AC 30-2 |
58.80 € 17.9.2012 |