Transparentný OcP - faktúry
| Číslo faktúry / Obchodný partner / Popis | Suma / Prijaté / Zverejnené |
|---|---|
|
007-179131, Metro, Zvolen, nákup tovaru |
252.50 € 17.9.2012 |
|
011-170393, Metro, Zvolen, nákup tovaru |
104.80 € 17.9.2012 |
|
20120013, Martina Beláková, Svätotroj.nám 10, Krupina, rider 15TsAWD |
4 500.00 € 17.9.2012 |
|
120102, Michal Hajko, Svätý Anton 485, 969 72 Svätý Anton, služby vykonané na základe Mandátnej zmluvy |
700.00 € 17.9.2012 |
|
7/2012, Tomáš Lelek, Svätý Anton 95, 969 72 Svätý Anton, pilčícke práce |
568.00 € 17.9.2012 |
|
101/06/2012, Ing. Čamaj Ján, A. Bernoláka 1525/15, 969 01 Banská Štiavnica, preprava vozidlom LIAZ |
72.00 € 17.9.2012 |
|
120003, Ing. Ľudmila Hrnková, Jesenského 4, 969 01 Banská Štiavnica, vedenie účtovníctva |
100.00 € 17.9.2012 |
|
20120218, OTTO ČANK s.r.o.,Dolinky 1336/7, 962 12 Detva, náhradné diely - hon |
645.96 € 17.9.2012 |
|
120210245, DIA s.r.o., Bystrická 1, 966 81 Žarnovica, Lampy LED SPL - 60 |
648.00 € 17.9.2012 |
|
20121236, REMESLO STAVMAT, s.r.o., Tehelná 42, 966 01 Hliník nad Hronom, nákup stavebného materiálu |
218.22 € 17.9.2012 |