Transparentný OcP - faktúry
| Číslo faktúry / Obchodný partner / Popis | Suma / Prijaté / Zverejnené |
|---|---|
|
1300152013, HAGARD:HAL, a.s., Pražská 9, 949 11 Nitra, nákup elektroinštalačného materiálu |
81.50 € 6.2.2013 |
|
05/01/2013, Ing. Čamaj Ján, A. Bernoláka 1525/15, 969 01 Banská Štiavnica, odpratávanie snehu pomocou UNC |
180.00 € 6.2.2013 |
|
2013/002, INARAX s.r.o., Bratislava, preprava Svätý Anton - Nitra a späť |
152.00 € 6.2.2013 |
|
0/00010/002616, Metro -Zvolen, nákup tovaru |
30.67 € 6.2.2013 |
|
2013/001, INARAX s.r.o., Bratislava, preprava Kolárovo - Svätý Anton |
196.80 € 6.2.2013 |
|
20130031, FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra, nákup kontajnerov |
1 466.40 € 6.2.2013 |
|
0/0/0010/002617, Metro -Zvolen, nákup tovaru |
60.17 € 6.2.2013 |
|
20130054, RELETRONIC,s. r. o., Golianovo 454, 951 08 Golianovo, Nákup LED reflektorov - vyúčtovanie |
0.00 € 6.2.2013 |
|
130008, Dušan Matúška,Ulica okružná 11, 984 03 Lučenec, nákup vriec na separovaný zber |
162.00 € 6.2.2013 |
|
20138001, RELETRONIC,s. r. o., Golianovo 454, 951 08 Golianovo, Nákup LED reflektorov |
626.59 € 6.2.2013 |