Transparentný OcP - faktúry
| Číslo faktúry / Obchodný partner / Popis | Suma / Prijaté / Zverejnené |
|---|---|
|
20130804, Magic Computers, s.r.o., Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica, TONER farba do tlačiarne |
36.00 € 9.12.2013 23.1.2014 |
|
130348, Dušan Matúška,Ulica okružná 11, 984 03 Lučenec, PVC poháre, papier. tácka, PVC miska |
39.12 € 4.12.2013 23.1.2014 |
|
2013370, SIBAcol,s.r.o., Mládežnícka 22, 969 01 Banská Štiavnica, nákup tovaru podľa dod listu č. V003038244 |
99.28 € 12.12.2013 12.12.2013 |
|
20130006, BS Consulting s.r.o., Banská Štiavnica, dodávka a montáž plastových dverí |
527.47 € 12.12.2013 12.12.2013 |
|
6/2013, Anton Golian, Svätý Anton č. 176, materiál na lemovku, doprava materiál, práca |
154.00 € 12.12.2013 12.12.2013 |
|
130329, Dušan Matúška,Ulica okružná 11, 984 03 Lučenec, nákup LDPE vrecia |
135.00 € 12.12.2013 12.12.2013 |
|
21, Základná škola s materskou školou, Svätý Anton, réžijné náklady za stravu v období od 06 - 10/2013 |
501.00 € 12.12.2013 12.12.2013 |
|
20, Základná škola s materskou školou, Svätý Anton, strava zamestnancov za obdobie 06 - 10/2013 |
561.12 € 12.12.2013 12.12.2013 |
|
2013320, SIBAcol,s.r.o., Mládežnícka 22, 969 01 Banská Štiavnica, nákup tovaru podľa dod. listu č. V003034460 |
179.75 € 12.12.2013 12.12.2013 |
|
8017902013, HAGARD:HAL, a.s., Pražská 9, 949 11 Nitra, nákup elektroinštalačného materiálu |
40.08 € 12.12.2013 12.12.2013 |