Transparentný OcP - faktúry
| Číslo faktúry / Obchodný partner / Popis | Suma / Prijaté / Zverejnené |
|---|---|
|
2013014, Michal Hajko, Svätý Anton 485, 969 72 Svätý Anton, služby vykonané na základe Mandátnej zmluvy za 07/2013 |
700.00 € 16.9.2013 |
|
2013042, Stanislava Auderová, Banská Štiavnica, vedenie účtovníctva a spracovanie miezd za 07/2013 |
150.00 € 16.9.2013 |
|
10130002, POTRAVINFORM, Bratislava, príručka správnej hygienickej praxe, poštovné |
119.90 € 16.9.2013 |
|
130234, Dušan Matúška,Ulica okružná 11, 984 03 Lučenec, LDPE vrecia |
153.00 € 16.9.2013 |
|
20130477, Magic Computers, s.r.o., Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica, TONER Samsung |
36.00 € 16.9.2013 |
|
008-011348, Metro -Zvolen, nákup tovaru |
16.36 € 5.8.2013 |
|
962013, GELOS, Banská Štiavnica, dezinsekcia v dolnej časti obce Račno |
80.00 € 5.8.2013 |
|
20131064, REMESLO STAVMAT, s.r.o., Tehelná 42, 966 01 Hliník nad Hronom, nákup stavebného materiálu |
472.74 € 5.8.2013 |
|
87/2013, Metro -Zvolen, nákup materiálu |
10.42 € 5.8.2013 |
|
86/2013, SIBAcol,s.r.o., Mládežnícka 22, 969 01 Banská Štiavnica, nákup tovaru podľa dod. listu č. V003017512 |
166.74 € 5.8.2013 |