Transparentný OcP - faktúry
| Číslo faktúry / Obchodný partner / Popis | Suma / Prijaté / Zverejnené |
|---|---|
|
75/2013 - 130194, Dušan Matúška,Ulica okružná 11, 984 03 Lučenec, nákup LDPE vrecia |
144.00 € 9.7.2013 |
|
74/2013 - 80094022013, HAGARD:HAL, a.s., Pražská 9, 949 11 Nitra, nákup elektroinštalačného materiálu |
73.84 € 9.7.2013 |
|
2013011, Michal Hajko, Svätý Anton 485, 969 72 Svätý Anton, ekonomické a organizačné poradenstvo |
250.00 € 9.7.2013 |
|
2013010, Michal Hajko, Svätý Anton 485, 969 72 Svätý Anton, ekonomické a organizačné poradenstvo |
250.00 € 9.7.2013 |
|
0008/017100, Metro -Zvolen, nákup kancelárskych potrieb |
9.52 € 9.7.2013 |
|
2013029, Stanislava Auderová, Banská Štiavnica, vedenie účtovníctva a spracovanie miezd za máj 2013 |
150.00 € 9.7.2013 |
|
136/05/2013, Ing. Čamaj Ján, A. Bernoláka 1525/15, 969 01 Banská Štiavnica, predaj cementu, predaj brizolitu |
313.00 € 9.7.2013 |
|
88/04/2013, Ing. Čamaj Ján, A. Bernoláka 1525/15, 969 01 Banská Štiavnica, práca s bágrom JCB |
27.00 € 9.7.2013 |
|
1301005636, Jan Spišiak STENIA, Košice, STIHL krovinorez, kryt, zacia hlava, balenie a preprava |
607.44 € 9.7.2013 |
|
20131044, REMESLO STAVMAT, s.r.o., Tehelná 42, 966 01 Hliník nad Hronom, nákup stavebného materiálu |
517.20 € 9.7.2013 |