Transparentný OcP - faktúry
| Číslo faktúry / Obchodný partner / Popis | Suma / Prijaté / Zverejnené |
|---|---|
|
2013035, ELEKTROINDUKT, Banská Štiavnica, dodanie elektroinštalačného materiálu |
35.28 € 10.6.2013 |
|
201300118, OTTO Čank, Detva, náhon čerpadiel |
1 140.00 € 10.6.2013 |
|
20130283, Magic Computers, s.r.o., Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica, Nákup TONER, servisná práca/preloženie kábla+ zapojenie PC/ |
75.50 € 10.6.2013 |
|
20131030, REMESLO STAVMAT, s.r.o., Tehelná 42, 966 01 Hliník nad Hronom, nákup stavebného materiálu |
32.95 € 10.6.2013 |
|
130138, Dušan Matúška,Ulica okružná 11, 984 03 Lučenec, nákup LDPE vrecia |
135.00 € 10.6.2013 |
|
14, Základná škola s materskou školou, Svätý Anton, za stravu za obdobie 04/2013 |
101.76 € 10.6.2013 |
|
2013116, SIBAcol,s.r.o., Mládežnícka 22, 969 01 Banská Štiavnica, dodanie tovaru podľa dod listov V003001943 a V003001946 |
221.69 € 10.6.2013 |
|
2013005, Michal Hajko, Svätý Anton 485, 969 72 Svätý Anton, organizačné poradenstvo |
250.00 € 6.5.2013 |
|
1796/13, Gimex SLOVAKIA,s.r.o., Banská Štiavnica, ročná servisná údržba |
30.00 € 6.5.2013 |
|
112013, Základná škola s materskou školou, Svätý Anton, strava za mesiac 03/2013 |
122.96 € 6.5.2013 |